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交易成本分析

主要联系人: 埃文·C. Ogrodnik会计师, 迈克尔•鲍曼

最大化与交易成本相关的隐藏扣除

合并, 收购和资产剥离是主要的金融交易,涉及大量和重大的成本和费用. 这些费用和支出可能会对交易的最终成本产生重大的税后影响. 执行交易成本分析(TCA)可以产生重大的税收节省机会,确定某些成本和费用可能是扣减当前, 随着时间的推移或. 除了, 通过应用和记录必要的尽职调查,确定交易成本的适当税务处理,TCA有助于管理与交易相关的税务风险和交易成本的分配. 税收规则通常要求将交易相关费用资本化, 除非符合某些特定的标准,以允许在规定的期间内扣除或摊销这些费用.

自会计准则编码主题805 (ASC 805)生效之日起, 业务组合, (美国)对交易成本的处理一直存在分歧.S. 会计准则(GAAP)财务会计目的和所得税目的. ASC 805要求所有交易费用在发生时计入. 为税收目的, 然而, 交易成本可以在发生时适当地计入费用, 作为单独的无形资产资本化的, 包括在取得股份的基础上, 包括在其他资产的基础上, 或包含在可抵扣税款的商誉中. 因此,关键的税务问题变成,纳税人如何最小化美国的税收.S. GAAP对净收入的影响,最大限度地从交易成本中扣除税收,以减轻这种成本的“帐面”和“税”会计处理之间的差异?

为了所得税的目的,TCA区分与交易相关的成本的抵减和资本化. 以及提供纳税申报单扣除的文件, 与这些扣除相关的IRS审计文件和FIN 48支持, 通过适当的分析, 某些费用可能有资格立即扣除往往导致大量现金储蓄.

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